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第一章　绪论1

第一节　内部控制的形成与发展1

第二节　安然、中航油事件对企业内部控制的影响11

第三节　建筑公司内部控制意义14

第四节　内部控制在企业管理中的地位及相关说明21

第二章　企业内部控制基本理论26

第一节　企业风险管理框架基本内容26

第二节　企业风险与分类31

第三节　企业风险与风险管理体系建设35

第四节　企业风险识别与评估方法42

第五节　企业内部控制47

第六节　企业内部控制监控与持续改进52

第三章　公司治理与内部控制58

第一节　公司治理与公司控制权配置58

第二节　公司治理主要风险与基本对策61

第三节　股东大会与内部控制65

第四节　董事会与内部控制69

第五节　监事会与内部控制74

第六节　国有独资或控股公司党委会和职代会与内部控制77

第七节　未改制国有建筑公司治理与内部控制82

第四章　决策执行、战略规划与预算控制93

第一节　决策执行业务流程93

第二节　战略规划管理业务流程98

第三节　预算管理与业绩考核业务流程103

第五章　营销业务控制108

第一节　市场调查与分析业务流程108

第二节　客户关系管理业务流程113

第三节　投标报价控制业务流程119

第一节　投资控制业务流程124

第六章　投、融资及产权控制124

第二节　资本性筹资控制业务流程129

第三节　债务性融资控制业务流程135

第四节　国有产权控制业务流程141

第五节　资产评估控制业务流程146

第七章　生产活动控制151

第一节　生产过程控制业务流程151

第二节　物资采购控制业务流程156

第三节　存货控制业务流程162

第四节　工程结算控制业务流程170

第一节　收入控制业务流程176

第八章　收、支及利润分配业务控制176

第二节　工程成本控制业务流程180

第三节　费用控制业务流程187

第四节　利润分配控制业务流程193

第九章　相关资产控制198

第一节　现金管理业务流程198

第二节　人民币存款业务流程202

第三节　外汇存款业务流程210

第四节　应收款项业务流程213

第五节　固定资产业务流程217

第六节　无形资产业务流程224

第十章　相关债务控制230

第一节　应付账款管理业务流程230

第二节　融资担保管理业务流程234

第十一章　信息与财务报告控制239

第一节　信息化管理业务流程239

第二节　关联交易业务流程249

第三节　财务报告业务流程255

第四节　综合统计业务流程262

第一节　员工岗位管理业务流程267

第十二章　人力资源与绩效考核控制267

第二节　员工招（选）聘管理业务流程271

第三节　员工考核管理业务流程274

第四节　员工培训管理业务流程277

第五节　员工薪酬管理业务流程280

第六节　分支机构负责人绩效考核管理业务流程284

第十三章　印鉴、档案、合同、法律事务控制289

第一节　印鉴管理业务流程289

第二节　档案管理业务流程293

第三节　合同管理业务流程300

第四节　诉讼事务业务流程306

第五节　企业法律文书管理业务流程310

第十四章　企业形象与应急事项控制314

第一节　企业形象管理业务流程314

第二节　企业应急事项管理业务流程319

第十五章　监察与审计监督控制324

第一节　违纪、违法案件管理业务流程324

第二节　企业内部审计管理业务流程331

第十六章　企业内部控制测试与评价338

第一节　企业内部控制测试与评价概述338

第二节　企业内部控制测试与评价流程345

参考文献350